自从科技型中小企业开始审核，
电话被打爆了！QQ群咨询爆了！
填报过程中很多问题其实很好解决
提醒大家，赶紧看看下文，
我们梳理了填报咨询时常见的问题，
手把手教您避开最容易出错的坑！
①× 无公章、无签名 ×
②× 有公章、无签名 ×
③× 无系统填报号 ×
④× 上传文件模糊、不完整 ×
⑤× 系统数据修改，未重新导出封面文件 ×
①研发费用加计扣除优惠明细表（A类A107012）（或研发项目辅助账）上传错误或未体现研发费用总额。
需要上传中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类A107012）或研发项目辅助账（可系统下载参考模板）
①资产负债表：系统填写的“资产总额、净资产”与红色方框数据保持一致。
②利润（损益）表：系统填写的“销售收入总额、利润总额”与红色方框数据保持一致。
注意：成本费用支出总额=营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用+研发费用+ 财务费用。（已用绿色方框标注）
③企业上一年度所得税年度纳税申报表（A类A107012）：系统填写的“研发费用总额”要与表中第40小项（年度费用研发小计）保持一致。
④上一年度研发项目辅助账：系统填写的“研发费用总额”要与表中“第九项”保持一致；系统填写的研发费用项目与研发项目辅助账中的“项目明细”保持一致。
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